ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 5570021203 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia Ives |
71.70 € |
s DPH |
29. jan. 2016 |
|
|
IVES Košice |
Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
|
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
29. jan. 2016 |
| 7248522356 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
2335.00 € |
s DPH |
04. feb. 2016 |
|
|
SPP |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
04. feb. 2016 |
| 201601507 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
15. feb. 2016 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
15. feb. 2016 |
| 00116331 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
70.74 € |
s DPH |
29. feb. 2016 |
|
|
National Pen |
Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
29. feb. 2016 |
| 132016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF na stravovanie |
6.00 € |
s DPH |
07. mar. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
07. mar. 2016 |
| 16013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia jazykovej učebne |
5765.06 € |
s DPH |
10. mar. 2016 |
|
|
JEKOL s.r.o. |
Zborov na Bystricou č.698 |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. mar. 2016 |
| 201602181 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
14. mar. 2016 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
14. mar. 2016 |
| 972016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
3.20 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
|
|
|
14. dec. 2016 |
| Zmluva o nákupe prírodných štiava |
pdf |
1.93 Mb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. feb. 2017 |
| 5570024450 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia IVES |
71.70 € |
s DPH |
|
|
|
IVES Košice, |
ČS armády 20, 041 18 Košice |
|
|
|
18. jan. 2017 |
| 0482017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
3.30 € |
s DPH |
04. júl. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
|
|
|
04. júl. 2017 |
| 3017060463 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
415.38 € |
s DPH |
17. júl. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
|
|
|
24. júl. 2017 |
| 3017070460 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
250.13 € |
s DPH |
14. aug. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
|
|
|
14. aug. 2017 |
| 3018030390 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
407.08 € |
s DPH |
19. apr. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
03. máj. 2018 |
| 21830477 |
|
0 Mb |
Faktúra |
manažment školy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. dec. 2018 |
| 822602065 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
05. feb. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
05. feb. 2019 |
| 50152819 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
|
|
|
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytci |
|
|
|
28. feb. 2019 |
| 40004102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
98.87 € |
s DPH |
10. sep. 2020 |
|
|
Kysúcke pekárňe a.s. |
A.Hlinku 2541 |
|
|
|
18. sep. 2020 |
| 1212000404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
504.90 € |
s DPH |
08. sep. 2020 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
|
|
|
11. sep. 2020 |
| 202002563 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
258.73 € |
s DPH |
14. okt. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
|
|
|
03. nov. 2020 |